农发行成都审计分部：聚焦纪律强制度 扎实开展“回头看”

合利宝整理编辑：

为加强财务管理，坚决守住规章制度底线和财经纪律“红线”，近日，农发行成都审计分部开展财务开支执行情况“回头看”自查工作，严格落实问题整改机制，确保各项财务开支依法合规。

高度重视，强化组织领导

成都审计分部认真落实《关于从严落实中央巡视整改要求 进一步严肃有关纪律的通知》，及时成立财务开支执行情况“回头看”领导小组，由分管部领导任组长，领导小组下设财务执行情况“回头看”自查小组，小组成员实行岗位回避制度，由不从事机关财务开支审核审批及办公物品保管等岗位并有丰富审计经验的业务骨干组成，要求对2021年至今的财务开支事项开展自查。期间，领导小组还组织学习总行《关于党的十九大以来查处农发行员工违反中央八项规定精神典型问题的通报》《关于党的十九大以来查处的7起违反中央八项规定精神典型问题的通报》，小组成员对照通报问题并结合审计工作经验，举一反三讨论，明确自查重点。大家充分认识到，加强党风廉政建设工作,是每一名党员干部都应时刻坚持的原则，务必要确保财经纪律内化于心、外化于行。

深查细纠，强化整改促规范

本次自查围绕制度落实、预算执行、开支审批流程、财务支出标准范围及费用开支均衡性合理性展开，自查小组通过财管系统采取非现场审计模式进行，安排专人对2021年、2022年1-3月日常办公费用、周转房相关费用、差旅费、大额低值易耗品购置费、业务招待费、宣传费以及部分员工福利费等逐笔复查，对办公用品采购领用等事项也查阅有关账簿，确保财务自查覆盖审查审批、实物管理全流程。分部相关部领导听取自查小组有关工作报告后，要求对发现的问题制定详细整改措施立行立改，并实行动态管理，对账销号；若因制度漏洞问题要一体化推进完善内部管理制度；最后，将适时在分部员工会上通报自查情况，让大家及时掌握财务管理的新政策、新要求，以高标准严要求规范财务行为，进一步巩固此次自查成效。会后，针对发现问题已明确责任分工、整改责任人和完成时限。目前，分部整改工作基本完成，针对发现的问题，从操作、制度和管理三方面提出整改建议和意见，严格落实中央八项精神和总行财经纪律。

防控为先，强化长效机制

内部控制机制是保证财经纪律正确贯彻执行的制度保障。4月以来，成都审计分部制定印发《财务管理操作规范》，完善预算和报销管理审议审批流程，明确审批职责与权限，严格执行大额开支集体审议制度，对实物管理也提出有针对性的强化管理措施。同时，按季对费用预算执行情况开展监测分析，督促机关各部门均衡开支进度，提高合规使用效率。

下一步，成都审计分部将结合财务开支“回头看”整改情况，以此为鉴，举一反三，进一步规范操作流程、强化财务管理，进一步补充完善制度漏洞，从源头上扎好财务制度的“笼子”，健全财务管理长效机制，把财经纪律挺到费用支出管理前面，把责任落实到费用开支链条上的各个责任主体。（张旭 税晴琴）

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